Podané DPH a KV z iného programu

• Každý súbor overíme oficiálnou schémou Finančnej správy a IČ DPH firmy. Ten istý súbor sa nahrá len raz.
• Za každý mesiac porovnáme kontrolný výkaz s tým, čo by za ten mesiac zostavil SimFa z tvojich dokladov: čo sedí, čo v SimFa chýba, čo nesedí (deň, základ, daň, sadzba, IČ DPH) a čo v podaní chýba. Opravný výkaz nahrádza riadny, dodatočný sa pridá k nim.
• Pri priznaní k DPH uvidíš vlastnú daňovú povinnosť alebo nadmerný odpočet z podania vedľa toho, čo vychádza v SimFa.

1. 1Nesedí: rozdiel povie veta (základ, daň, deň), Otvoriť doklad ťa dovedie k faktúre v SimFa.
2. 2Chýba v SimFa: faktúra je v podaní, v SimFa nie. Prenes ju jednou z troch ciest, ktoré obrazovka ponúkne.
3. 3Neuplatnené: prijatá faktúra, ktorej odpočet nie je v žiadnom nahratom výkaze.

Vydaná faktúra patrí do mesiaca dodania tovaru alebo služby a inam sa presunúť nedá. Odpočet z prijatej faktúry zákon dovoľuje uplatniť v ktoromkoľvek mesiaci od dodania až do konca kalendárneho roka, ak faktúru máš do termínu podania za ten mesiac (§ 51 ods. 2 zákona o DPH). Prijaté faktúry preto porovnávame za všetky nahraté mesiace spolu:

• faktúra uplatnená v inom mesiaci, než ju zaraďuje SimFa, sedí, ak je to v rozsahu, ktorý zákon dovoľuje; inak nesedí a uvidíš prečo,
• prijatá faktúra, ktorej odpočet nie je v žiadnom nahratom výkaze, je Neuplatnená. Nie je to chyba podania: odpočet sa dá uplatniť ešte do decembra (štvrťročne do 4. štvrťroka). Po termíne za december už len dodatočným priznaním.

• Obdobie s nahratým priznaním alebo výkazom Robo riadne druhýkrát nepripraví, aby nešlo na úrad dvakrát. Ak v ňom treba niečo opraviť, napíš nám.
• Nadmerný odpočet z nahratého priznania za predošlé obdobie si Robo vezme sám do riadku 34 ďalšieho priznania. Ak je v priznaní vyznačené vrátenie do 30 dní (§ 79 ods. 2), neodpočíta ho.
• Neuplatnené prijaté faktúry z mesiacov, ktoré Robo nepripravoval, ti ukáže v príprave ďalšieho priznania. Povieš, či ich odpočet uplatnil iný program, alebo ho Robo zaradí do priznania, ktoré pripravuje (najneskôr do decembra). Opravu odpočtu z prijatého dobropisu odložiť nemožno: patrí do dodatočného priznania za mesiac, keď dobropis prišiel.
• Pri viacerých podaniach za ten istý mesiac platí dodatočné pred opravným a opravné pred riadnym, bez ohľadu na poradie nahratia.

1. 1V Kontaktoch: odberateľ už v SimFa je, odkaz otvorí jeho kartu.
2. 2V zozname FS nie je: IČ DPH v zozname platiteľov chýba, takého odberateľa založíš ručne.

Odberateľov s IČ DPH z výkazu doplníme zo zoznamu platiteľov DPH Finančnej správy (názov, IČO, DIČ, adresa) a ponúkneme ich založiť. E-mail a kontaktnú osobu im doplníš v Kontaktoch, kde budú medzi Skontroluj. Odberateľ bez IČ DPH vo výkaze identifikátor nemá, toho založíš pri prenose faktúr alebo ručne.